江西省上饶市信州区人民检察院

2019年部门预算

目 录

第一部分 江西省上饶市信州区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省上饶市信州区人民检察院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省上饶市信州区人民检察院2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省上饶市信州区人民检察院概况

一、部门主要职责

江西省上饶市信州区人民检察院是国家法律监督机关，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；按照法律规定和业务分工设置内部机构；分别承办审查及决定逮捕、审查及提起公诉、公益诉讼等检察工作。

二、部门基本情况

江西省上饶市信州区人民检察院共有预算单位1个。编制人数52人，其中：行政编制45人、全部补助事业编制7人；实有人数70人，其中：在职人数47人，包括行政人员42人、全部补助事业人员5人；离休人员1人；退休人员22人；聘用人员19人。

第二部分 江西省上饶市信州区人民检察院

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2019年度收入预算总额为1894.69万元,其中：财政拨款收入810.62万元；较上年预算减少122.3万元。上年财政拨款结转1084.07万元。

（二）支出预算情况

本部门2019年度支出预算总额为1894.69万元，较上年增加370.05万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1189.67万元，较上年减少59.37万元。包括工资福利支出938.99万元、商品和服务支出200.08万元、对个人和家庭的补助50.6万元。项目支出705.02万元，较上年增加425.42万元。包括商品和服务支出115.65万元，其他资本性支出589.37万元。

按支出功能科目划分：公共安全1894.69万元，其中：检察支出1894.69万元。较上年增加370.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出938.99万元，较上年增加133.31万元；商品和服务支出315.73万元，较上年减少47.45万元；对个人和家庭补助支出50.6万元，较上年减少174.68万元；资本性支出589.37万元，较上年增加458.87万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2019年度江西省上饶市信州区人民检察院财政拨款支出预算810.62万元，较上年减少122.30万元。具体支出情况是：公共安全支出810.62万元，较上年减少122.30万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度部门机关运行费预算106.24万元，比2018年预算减少47.58万元，下降30.93%。下降原因主要是：2019年初预算数较上年减少，部分机关运行费（如办公费、邮电费、水电费、劳务费）不够列支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

本部门2019年度部门所属各单位政府采购总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门截至2018年8月31日，部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。

本部门2019年度部门预算未作车辆和单位价值200万元以上大型设备购置安排。

（八）绩效目标设置情况

本部门2019年度部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费一般公共预算安排46万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未发生因公出国（境）费用。

公务接待费15万元，比上年减15万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减接待经费。

公务用车运行维护费31万元，比上年增21万元，主要原因是：本单位相关业务部门人员转隶监察委，2019年度已撤销“查办及预防职务犯罪”科目，而之前执法执勤车辆的运行维护费大部分列支“查办及预防职务犯罪”科目。2019年度执法执勤车辆的运行维护费无科目列支，需在“三公”经费的公务用车运行维护费中列支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。

第三部分 江西省上饶市信州区人民检察院

2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）：指信州区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。