江西省上饶市信州区人民检察院
2020年部门预算
目 录
第一部分 江西省上饶市信州区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省上饶市信州区人民检察院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省上饶市信州区人民检察院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省上饶市信州区人民检察院概况
一、部门主要职责
上饶市信州区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对于刑事案件提起公诉，支持公诉等。
上饶市信州区人民检察院2020年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习践行党的十九大精神，牢牢把握国家法律监督的宪法定位。围绕信州区经济社会发展大局，全面依法履行职责，深入推进检察改革，着力打造过硬队伍，为平安信州经济建设提供有力的法律保障。
二、部门基本情况
江西省上饶市信州区人民检察院共有预算单位1个。编制人数52人，其中：行政编制45人、全部补助事业编制7人；实有人数72人，其中：在职人数48人，包括行政人员43人、全部补助事业人员5人；退休人员24人；聘用人员18人；临时工5人。
第二部分 江西省上饶市信州区人民检察院
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2020年度收入预算总额为1808.30万元,其中：财政拨款收入1588.70万元；较上年预算减少86.39万元。上年财政拨款结转219.60万元，较上年结转减少864.47万元。
主要原因：按照省财政要求，我院自2020年开始按照零基预算编制年初预算，严格按照要求进一步压缩结转结余资金规模。
（二）支出预算情况
本部门2020年度支出预算总额为1808.3万元，较上年减少86.39万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1418.14万元，较上年增加228.47万元。包括工资福利支出1207.50万元、商品和服务支出210.64万元、对个人和家庭的补助0万元。项目支出390.16万元，较上年减少314.86万元。其中检察390.16万元。包括刑事检察45万元，检察事务保障与支撑125.56万元，结余结转219.60万元：其中检察监督119.6万元，“两房”建设100万元。
按支出功能科目划分：公共安全1657.20万元，其中：检察支出1657.20万元，较上年减少237.49万元。社会保障和就业支出62.90万元，卫生健康支出88.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1207.5万元，较上年增加268.51万元；商品和服务支出210.64万元，较上年减少105.09万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少50.6万元。
主要原因：按照省财政要求，我院自2020年开始按照零基预算编制年初预算，严格按照要求进一步压缩结转结余资金规模。
（三）财政拨款支出情况
本部门2020年度江西省上饶市信州区人民检察院财政拨款支出预算1588.70万元，较上年增加778.08万元。具体支出情况是：公共安全支出1437.60万元，较上年增加626.58万元。社会保障和就业支出62.90万元，卫生健康支出88.20万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2020年度部门机关运行费预算210.64万元，比2019年预算增加104.40万元，增加98.27%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
本部门2020年度部门所属各单位政府采购总额33.13万元，其中：政府采购货物预算33.13万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门截至2019年8月31日，部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。
本部门2020年度部门预算未作车辆和单位价值200万元以上大型设备购置安排。
（八）绩效目标设置情况
本部门2020年度部门预算中一级项目2个，涉及资金 170.56 万元，其中：二级项目2个（部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。），涉及资金170.56万元。
九、一级项目中各二级项目情况说明
一级项目均为江西省人民检察院设定，具体可参阅江西省人民检察院预算公开的相关内容。
1.书记员业务经费二级项目
1）项目概述：书记员业务经费项目是我省按照党中央司法责任制改革的总体要求，进一步加强基层政法机关的办案力量采取的一种比较有效的办法而设立的，主要做法是向全社会公开招聘书记员，充实到基层政法机关办案一线。
2）立项依据： 中央政法委和省政法委的相关文件。
3）实施主体：上饶市信州区人民检察院。
4）实施方案：按照省财政厅和省人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并据此考核。
5）实施周期：2020年。
6）年度预算安排：全年预算安排125.56万元。
7）绩效目标和指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。详见附表。
2.中央和省级政法转移支付二级项目
1）项目概述：中央和省级政法转移支付项目是为了提高基层政法机关经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金，分为办案经费和装备资金。
2）立项依据： 财政部《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209号）。
3）实施主体：上饶市信州区人民检察院。
4）实施方案：按照省财政厅和省人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核（计划7月份进行预考核，2021年1月对2020年全年进行考核）。
5）实施周期：2020年。
6）年度预算安排：全年预算安排45万元。
7）绩效目标和指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。详见附表。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费一般公共预算安排44.62万元。比去年减少1.38万元，同比下降3%。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未发生因公出国（境）费用。
公务接待费12.22万元，比上年减2.78万元，主要原因是：严格执行“八项规定”，缩减接待经费。
公务用车运行维护费32.4万元，比上年增1.4万元，主要原因是：自2017年被列为司法责任制改革试点单位以来，我院的办案业务量逐年增加，办案的车辆经费保障任务日益繁重。 (已相应调减接待费)
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。
第三部分 江西省上饶市信州区人民检察院
2020年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）：指信州区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
